Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Dzień 1 - Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur
1. Czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej i obowiązek jej stosowania od 1.07.2024 r.
2. Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna) - kiedy mogę, a kiedy muszę wystawić fakturę inną niż ustrukturyzowana? Faktury wystawiane osobom fizycznym - czy one również będą ustrukturyzowane?
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej - czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
4. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku - z zastosowaniem programu do wystawiania faktur i z zastosowaniem Aplikacji Podatnika KSeF
5. Pola faktury ustrukturyzowanej - obowiązkowe i fakultatywne
6. Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym - skąd ją wziąć, jak zarejestrować w systemie księgowym, jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia momentu powstania obowiązku podatkowego i raportowania w pliku JPK VAT?
7. Nowa wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej obowiązująca od 1.09.2023 r.
8. Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF - rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
9. Przekazywanie załączników do faktur - jak będzie wyglądać po 1.07.2024 r.?
10. Kody błędów w KSeF
11. Walidacja paczek faktur w systemie księgowym - dlaczego jest niezbędna?
12. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - omówienie treści na praktycznym przykładzie
13. Otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF - kiedy sprzedawca wysyła fakturę do nabywcy poza KSeF, a kiedy nabywca powinien sam ją pobrać z KSeF? Jak unikać podwójnego rozliczenia tych samych faktur? Jak pobierać faktury z KSeF?
14. Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi - rozliczenie delegacji, ?szybkich? zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
15. Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury - terminy, wątpliwości
16. Faktury korygujące w KSeF - sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy
17. Likwidacja not korygujących
18. Uprawnienia do korzystania z KSeF - jak nadawać, odbierać, zarządzać dostępami?
19. Wpływ fakturowania ustrukturyzowanego na różne procesy w firmach (np. obieg dokumentów, zatwierdzenie wydatków, płatności) - omówienie praktycznych problemów i rozwiązań, obowiązek wskazywania numeru KSeF w zleceniach przelewu od 1.01.2025 r.
20. Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej
21. Sprzedaż zagraniczna a obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej - co się zmieni od 1.07.2024 r.?
22. Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę a KSeF
23. Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach - jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?
24. Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF
25. Archiwizacja e-faktur w KSeF
26. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni
27. Kary za nieprzesłanie lub nieterminowe przesłanie faktury do KSeF - czy opóźnione refakturowanie kosztów może mnie narazić na ryzyko?
Dzień 2 - pozostałe zmiany w podatkach na 2024 rok oraz aktualne problemy
1. Wyłączenie nieruchomości mieszkalnych z amortyzacji podatkowej - najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych
2. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - koniec zwolnienia i powrót zmodyfikowanych regulacji w 2024 r.
3. Podatek od przerzuconych dochodów w rozliczeniu za 2023 r. - aktualne orzecznictwo i interpretacje, wątpliwości, objaśnienia MF
4. Uchylenie przepisów dotyczących nowych limitów płatności bezgotówkowych, które miały wejść w życie w 2024 r.
5. Nowe terminy przekazywania JPK CIT i JPK PIT
6. Inne zmiany planowane na rok 2024 w podatkach dochodowych oraz VAT
7. Problematyczne koszty uzyskania przychodu
- kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być kosztem uzyskania przychodu?
- przykłady wydatków na reklamę, promocję, reprezentację firmy - zasady i warunki uznania za KUP albo NKUP (m.in. współpraca z influencerami, spotkania w restauracjach, prezenty, gadżety, sponsoring itp.)
 |
09:00 - 10:30 | Szkolenie |
|
10:30 - 10:45 | Przerwa kawowa |
|
10:45 - 12:30 | Szkolenie |
|
12:30 - 13:00 | Przerwa (Lunch) |
|
13:00 - 15:00 | Szkolenie |
|
15:00 | Zakończenie szkolenia |
Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
1500 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach
1400 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach, dla zgłoszeń przesłanych do 27 listopada
750 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach, dla uczestników podatkowych podsumowań