Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Dzień 1 - Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur
- Czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej i obowiązek jej stosowania od 1.07.2024 r.
- Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna) - kiedy mogę, a kiedy muszę wystawić fakturę inną niż ustrukturyzowana? Faktury wystawiane osobom fizycznym - czy one również będą ustrukturyzowane?
- Pojęcie faktury ustrukturyzowanej - czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku - z zastosowaniem programu do wystawiania faktur i z zastosowaniem Aplikacji Podatnika KSeF
- Pola faktury ustrukturyzowanej - obowiązkowe i fakultatywne
- Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym - skąd ją wziąć, jak zarejestrować w systemie księgowym, jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia momentu powstania obowiązku podatkowego i raportowania w pliku JPK VAT?
- Nowa wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej obowiązująca od 1.09.2023 r.
- Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF - rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
- Przekazywanie załączników do faktur - jak będzie wyglądać po 1.07.2024 r.?
- Kody błędów w KSeF
- Walidacja paczek faktur w systemie księgowym - dlaczego jest niezbędna?
- Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - omówienie treści na praktycznym przykładzie
- Otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF - kiedy sprzedawca wysyła fakturę do nabywcy poza KSeF, a kiedy nabywca powinien sam ją pobrać z KSeF? Jak unikać podwójnego rozliczenia tych samych faktur? Jak pobierać faktury z KSeF?
- Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi - rozliczenie delegacji, ?szybkich? zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
- Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury - terminy, wątpliwości
- Faktury korygujące w KSeF - sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy
- Likwidacja not korygujących
- Uprawnienia do korzystania z KSeF - jak nadawać, odbierać, zarządzać dostępami?
- Wpływ fakturowania ustrukturyzowanego na różne procesy w firmach (np. obieg dokumentów, zatwierdzenie wydatków, płatności) - omówienie praktycznych problemów i rozwiązań, obowiązek wskazywania numeru KSeF w zleceniach przelewu od 1.01.2025 r.
- Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej
- Sprzedaż zagraniczna a obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej - co się zmieni od 1.07.2024 r.?
- Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę a KSeF
- Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach - jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?
- Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF
- Archiwizacja e-faktur w KSeF
- Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni
- Kary za nieprzesłanie lub nieterminowe przesłanie faktury do KSeF - czy opóźnione refakturowanie kosztów może mnie narazić na ryzyko?
Dzień 2 - pozostałe zmiany w podatkach na 2024 rok oraz aktualne problemy
- Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - koniec zwolnienia i powrót zmodyfikowanych regulacji w 2024 r.
- Nowe terminy przekazywania JPK CIT i JPK PIT oraz planowane zmiany w pliku JPK_KR od 2025 r.
- Estoński CIT w 2024 r. - warunki skorzystania, plusy i minusy wyboru tej formy opodatkowania, aktualne interpretacje oraz orzecznictwo
- Fundacja rodzinna jako alternatywa dla estońskiego CIT - kto i na jakich warunkach może ją utworzyć, jakie korzyści podatkowe daje fundacja rodzinna?
- Zmiany planowane na rok 2024 i 2025 w podatkach dochodowych oraz VAT
- Problematyczne koszty uzyskania przychodu
- kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być kosztem uzyskania przychodu?
- przykłady wydatków na reklamę, promocję, reprezentację firmy - zasady i warunki uznania za KUP albo NKUP (m.in. współpraca z influencerami, spotkania w restauracjach, prezenty, gadżety, sponsoring itp.)
09:00 - 10:30 | Szkolenie | |
10:30 - 10:45 | Przerwa kawowa | |
10:45 - 12:30 | Szkolenie | |
12:30 - 13:00 | Przerwa (Lunch) | |
13:00 - 15:00 | Szkolenie | |
15:00 | Zakończenie szkolenia |
Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
1500 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach
850 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby w dwóch dniach, dla uczestników podatkowych podsumowań