Podatki
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Dzień 1: 24.04.2025 - godz. 9:00 - 11:00
1. Zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur
- Kiedy wystawiam e-fakturę, a kiedy fakturę papierową/elektroniczną?
- Jak wystawić fakturę konsumentowi?
- Fakturowanie w trybie awaryjnym, czyli jakie mam możliwości, gdy KSeF jest niedostępny?
- Obowiązek wystawienia faktury - które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
- Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury - co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
- Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane - czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
- Przechowywanie faktur w KSeF oraz obowiązek ich pobrania z KSeF
Dzień 2: 09.05.2025 - godz. 9:00 - 11:00
2. Faktura VAT w sprzedaży krajowej
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
- Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
- Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
- Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej - specyficzne przepisy
- Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
- Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
- Duplikat faktury
- Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - kiedy obowiązkowo stosować dopisek ?mechanizm podzielonej płatności??
- Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
- Treść faktury zaliczkowej - obowiązkowe elementy
- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
- ?Zerowa? faktura końcowa
- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu - czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
Dzień 3: 22.05.2025 - godz. 9:00 - 11:00
3. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu
- Kasa fiskalna - kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
- Kasy fiskalne online - obowiązek posiadania oraz zapewnienia współpracy z terminalem płatniczym
- Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
- Zasady wystawiania faktur do paragonów
- Paragon z NIP a obowiązek przekazania faktury do KSeF
- Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu - objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
- Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
- Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
- Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
Dzień 4: 09.06.2025 - godz. 9:00 - 11:00
4. Faktura VAT w WDT oraz eksporcie towarów
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
- Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
- Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
- Termin wystawienia faktury dla WDT/eksportu
- Czy faktura dokumentująca WDT/eksport musi być wysłana do KSeF? Jak przekazać ją nabywcy?
- Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
- Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
- Zaliczki na poczet WDT i eksportu
Dzień 5: 18.06.2025 - godz. 9:00 - 11:00
5. Faktury korygujące
- Sposób wystawienia faktury korygującej do faktury ustrukturyzowanej, faktury papierowej oraz elektronicznej
- Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy - w zależności od formy korekty
- Likwidacja not korygujących
- Korekty w sprzedaży międzynarodowej - moment ujęcia
- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
Dzień 6: 02.07.2025 - godz. 9:00 - 11:00
6. Faktury ustrukturyzowane - co się zmieni z punktu widzenia dokumentowania sprzedaży?
- Czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku
- Elementy faktury ustrukturyzowanej - obowiązkowe i fakultatywne
- Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym - skąd ją wziąć?
- Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF - rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
- Przekazywanie załączników do faktur - jak będzie wyglądać po wejściu w życie obowiązkowego KSeF?
 |
09:00 | Rozpoczęcie logowania przez uczestników |
|
09:00 - 11:00 | Szkolenie | Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia |
Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
150 + 23% VAT
koszt udziału w pojedyńczym module
900 + 23% VAT
koszt udziału we wszystkich modułach